4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 01/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/006-2016       
39,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
39,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,68
1477/2016
Inexigibilidade
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
23
2116/000-2016       
134,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3GB GOVERNO - MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
1677/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
261.146.738-24
39
2597/000-2016       
302,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO 
Nº 0003533-85.2008.403.6104 REQUERIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - SAÍDA: 29/02/2016 ÀS 
14h00 E RETORNO: 01/03/2016 ÀS 18h00 - JURÍDICO
7,89
1,0000
7,89
1661/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
2603/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP 
- GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
1662/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
2604/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP 
- GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/007-2016       
1.220,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.220,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.220,42
1224/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
1972/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU REALIZADA EM 20/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
NO FÓRUM REGIONAL DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 13h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
1667/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
2601/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ÔNIBUS DA SME PARA ARRUMAR A PORTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 
DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1669/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
2605/000-2016       
132,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS AO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, NO 
DIA 02 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h30 - BUSCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÁS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
1672/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2606/000-2016       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 07/12/2015, SAÍDA ÀS 05h E 
RETORNO ÀS 14h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
1670/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2607/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 10/12/2015, SAÍDA ÀS 06h E 
RETORNO ÀS 22h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1674/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2608/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 07h30 
E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1671/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2609/000-2016       
84,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO ZOOLÓGICO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 
08/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1673/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2610/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA MARIA ROMILDA EM UM EVENTO EM SÃO PAULO/SP, DIA 03/12/2015 
- SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
1668/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
2611/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA À SÃO PAULO/SP PARA ADQUIRIREM MATERIAIS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/001-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
1682/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
2598/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA 
ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 20/02/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
1681/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
721
2599/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 
21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
1680/2016
Outros/Não Aplicável
SUSANA DE MORAES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
097.873.738-59
721
2600/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 
21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/002-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/002-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/002-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/002-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
1675/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
2602/000-2016       
628,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE REPRESENTANTES 
REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - GABINETE
434,54
2,0000
217,27
26.879,46
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 01/03/2016 ATÉ 01/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Março de 2016.
Total Geral:
 
26.879,46